2020年估算履行环境及2021年估算草案，请予查看，并请市政协委员和其余到场职员提议定见。

　　2020年，是极不伟大的一年。财务事情面对的坚苦之多、应战之大，是多年未有的。在严重混杂情势眼前，全市财务部分对峙以习新期间华夏特点社会主义思惟为指点，依照市委、市当局决议计划摆设，果断落实“踊跃的财务策略要越发踊跃无为”的请求，迎难而上，经受行动，兼顾疫情防控和经济社会成长，尽力做好“六稳”事情，落实“六保”使命，估算履行环境整体安稳。

　　支出估算履行环境：2020年，全市完竣普通大众估算处所支出152.7亿元，同比增加1.7%，此中税收支出95.5亿元，降落0.6%，非税支出57.2亿元，增加5.8%。处所支出中非税占比为37.4%，较上年同期升高1.4个百分点。非税占比降低,首要是税收降落的同时，湘阴县砂石开垦增添非税支出较多。剔除砂石支出，全市非税占比为31.5%，完成了支出品质连续晋升的目的。分级次看，市本级处所支出47.2亿元，降落18.5%；县郊区处所支出105.6亿元，增加14.3%。分部分看，税务编制103.7亿元，降落0.7%；财务编制49亿元，增加7.2%。全市处所支出加之上划中心支出162.8亿元，上划省级支出18亿元，完竣普通大众估算支出333.5亿元，降落1.5 %。此中：税收支出274.9亿元，降落2.9%。受新冠肺炎疫情、减税降费等多重身分叠加作用，2月起，全市处所支出均为负增加，直到12月才完成由负转正。全市处所支出增幅高于全省均匀程度1.6个百分点。

　　付出估算履行环境：全市普通大众估算付出539.2亿元，同比增加1.3%。此中市级付出98.7亿元，降落20.4%，付出降落首要是支出短收、落实付出压减、上司变化付出向下层歪斜等身分作用。全市首要付出有：普通大众办事付出58.4亿元，增加0.9%；大众平安付出19.8亿元，与上年持平；教诲付出70.9亿元，增加2%；迷信手艺付出16.8亿元，增加45%；社会保证和失业付出67.6亿元，增加3.7%；卫生安康付出56.8亿元，增加9.3%；节能环保付出21.5亿元，增加8.3%；城乡社区付出54.1亿元，降落1.2%；农林水付出74亿元，增加1.9%；住宅保证付出20亿元，增加22.4%；债权付息付出13.8亿元，增加33.8%。

　　市级均衡环境：市级普通大众估算处所支出47.2亿元，加之上司补贴支出22.3亿元，上年结存节余和调入资本35.5亿元，债权转贷支出18亿元，可放置利用的支出算计123亿元。市级普通大众估算付出98.7亿元，加之上解上司-0.7亿元，普通债权还本16.3亿元，结转下年8.7亿元，付出算计123亿元，出入均衡。

　　税收返还和变化付出履行环境：2020年，颠末踊跃争夺，省对我市共下达各种补贴309.5亿元，增加10.6%。一是税收返还8.8亿元。二是普通性变化付出232.6亿元，包罗平衡性、县级根本财力保证体制奖补、国度核心生态功效区、老区等财力性变化付出89.2亿元，中心和处所共共事权变化付出108.1亿元，其余35.3亿元。三是专项变化付出68.1亿元，首要用于长江生态庇护、脱贫攻坚、净化防治、社会保证与失业、交通运送、棚户区革新等方面名目。另外，转贷县区新增数债券87.4亿元，有用减缓了下层财务坚苦。

　　2020年，全市当局性基金支出256.7亿元，付出314.8亿元。此中，市级当局性基金支出80.2亿元，首要包罗共有地皮利用权出让支出74.1亿元、乡村根底举措措施配套费3.3亿元、浑水处置费1.6亿元等。付出83.7亿元，首要用于地皮收储间接本钱、当局公益性名目扶植、庞大计划体例、浑水处置、水力扶植、自贸区扶植、财产园区扶植、调入普通大众估算兼顾利用等。

　　2020年，市级共有本钱运营估算支出2638万元，付出750万元，结转下年利用1888万元，算计2638万元。

　　2020年，全市社会保障基金（不含省级兼顾的企业职员根本养老保障基金，下同）支出111.5亿元，此中基金保费支出56.3亿元、财务补贴支出52.2亿元、利钱及其余支出3亿元；付出104.2亿元；上年结转77.4亿元；年底结存节余84.7亿元。市级社会保障基金支出68.4亿元（城镇职员医保和城乡住户根本调理保障实施市级兼顾，市本级数据含各县郊区数据，下同），付出64.9亿元，上年结转42.9亿元，年底结存节余46.4亿元。

　　分险种环境看：全市坎阱奇迹单元养老保障基金支出36.6亿元，付出35.9亿元，结存节余5.7亿元；城乡住户根本养老保障基金支出12.8亿元，付出9.4亿元，结存节余31.1亿元；城镇职员根本调理保障基金支出20.5亿元，付出17.7亿元，结存节余19.9亿元；城乡住户根本调理保障基金支出38.6亿元，付出37.1亿元，结存节余17.9亿元；工伤保障基金支出2亿元，付出2.6亿元，结存节余5.8亿元；赋闲保障基金支出1亿元，付出1.5亿元，结存节余4.3亿元。

　　市级坎阱奇迹单元养老保障基金支出7.6亿元，付出8亿元，结存节余0.8亿元；城乡住户根本养老保障基金支出1703万元（包罗中心下达的对退捕渔民养老保障10年缴费补贴），付出152万元，结存节余0.3亿元；城镇职员根本调理保障基金支出20.5亿元，付出17.7亿元，结存节余19.9亿元；城乡住户根本调理保障基金支出38.6亿元，付出37.1亿元，结存节余17.9亿元；工伤保障基金支出1亿元，付出1.1亿元，结存节余5.3亿元；赋闲保障基金支出0.5亿元，付出1亿元，结存节余2.2亿元。

　　岳阳经济手艺开辟区普通大众估算处所支出10.7亿元，降落22.5%，付出16.3亿元。当局性基金支出10.3亿元，付出13.2亿元。

　　城陵矶新港区普通大众估算处所支出6.1亿元，增加11.2%，付出22.2亿元。当局性基金支出15.7亿元，付出32.3亿元。

　　南湖新区普通大众估算处所支出2.4亿元，降落12.6%，付出4.7亿元。当局性基金支出1.2亿元，付出1.2亿元。

　　屈原办理区普通大众估算处所支出1.3亿元，增加1%，付出10亿元。当局性基金支出3亿元，付出2.4亿元。

　　市属非行政区估算草案详见集会文献（二十三）。以上出入环境是快报数，决算环境会有一点儿变革，届时再向市会陈述。

　　省审定我市2020年当局债权总限额676.39亿元，此中新增数债券限额126.15亿元。按照上述限额，整年刊行新增数债券126.15亿元，再融资债券46.98亿元，总计173.13亿元，均匀利率3.35%。停止2020年末，全市处所当局债权余额675.31亿元，掌握在省审定的债权限额之内。

　　2020年，财务部分依照市委、市当局决议计划摆设，落实市抉择请求，有用实行踊跃的财务策略，无力增进了经济社会高品质成长。

　　一、重视一掷千金，尽力应答短收坚苦。市委、市当局高度正视财务事情，前后出台了“财税一掷千金22条”“严酷财务付出办理15条”“厉行节省否决华侈18条”等办法。尽力构造支出。加强财税支出构造调剂，展开市带领“一双一”帮扶年征税额5000万以上核心税源企业勾当，抓好砂石支出、地皮出让支出、共有财产运营支出、行政治业性免费等核心范畴税费征管，全市处所支出增幅较3月份上升18.7个百分点彩名堂官方 。尽力争资争项。全市争夺资本较上年增添52.1亿元，此中特别变化付出18.7亿元（全数到县郊区）、抗疫迥殊国债17.5亿元，争夺新增数债券限额增添65.5亿元，各项争资在全省所占份额居市州前线。踊跃研讨策略，增强相同连接，争夺了制品油税费划转调解策略的美满，在划转结算中为岳阳争夺好处；争夺了中石化撑持，创设了华夏石化发卖股分无限公司华中岳阳分公司，增添了处所税收。尽力管控付出。对峙过紧日子，年头对普通性付出和除根本民生及策略请求的专项外同一压减10%。严酷估算刚性束缚，准绳上不打点普通性经费追加。全市财务付出构造进一步优化，估算追加、集会训练、资本华侈等景象较着削减，过紧日子思惟渐入民气。

　　⑵重视提质增效，尽力办事成长地势。彻头彻尾落实各项减税降费策略，保证企业实在享福策略盈余。大幅增添财务科技进入，实行立异启动计谋。调整财产成长资本，撑持“12+1”新兴超过对方的有利形势财产链成长。撑持出台“巴陵人材新政20条”。兼顾5亿元国债资本，撑持岳阳自贸片区扶植。出台华夏（岳阳）跨境电子商务实验区搀扶办法、增进城陵矶港口航运物流加快成长奖补法子。撑持市融资包管公司成立全市域确当局性融资包管系统，征战中小企业救急转贷基金，推出8个专项信誉包管产物，均匀融资包管归纳费率降至1%首先，市融资包管公司累计营业产生额达20.5亿元，再包管范围排全省市州第二位，有用减缓了企业融资难融资贵题目。踊跃呈报专项债券名目，加速庞大名目和庞大民生工程扶植，鞭策应尽快构成什物事情量，拉动经济增加。增强中转资本办理，付出进度超全省均匀进度，保证了中转资本实时拨付，惠企利民。

　　三、重视撙节裕民，尽力兜牢“三保”底线。优化财务付出构造，成立库款动静监控体制，优先保证和实现“三保”资本付出，保证了人为定时散发，单元有序运行，根本民生获得保证。加强疫情防控资本和策略保证，全市累计进入资本14.8亿元。出台阶段性稳岗失业策略，凸起撑持做好核心人群失业事情，撑持保住户失业。撑持成长公允优良教诲，改良黉舍根本办学前提，落实各项先生帮助策略，进步高中生均共用经费尺度，撑持城镇小区配套幼儿园专项管理。做好养老保证事情，撑持老基金退费，做实就业年金小我账户，稳步进步养老保证程度。推动工伤保障基金市级统收统支。进步城乡住户医保补贴尺度、城乡住户低保尺度、残疾人“两项补助”尺度。做好民生兜底事情，实时拨付坚苦大众援助补贴资本。拨付财务城镇保证性安居工程专项资本5.1亿元，撑持棚户区、公租房、老旧小区革新等扶植。

　　⑷重视精确施策，尽力推动“三大攻坚”。尽力防控债权危害。完竣隐性债权年度弥合使命。运营性债权鉴别剥离事情稳步推动。将存眷类债权严酷按策略关闭运转，全市各地存眷类债权完成了只减不增。强力推动高息债权了债置换，市本级年利率跨越8%的债权根本了债置换。尽力撑持脱贫攻坚。争夺中心、省级财务专项扶贫资本4.8亿元，加大市本级扶贫资本进入力度。应用当局采办策略，鞭策坎阱单元和企业定向认购扶贫产物。美满扶贫资本监控编制，将78个专项归入动静囚系。展开扶贫资本专项查抄与绩效评议。鼎力撑持净化防治。全市争夺净化防治资本7.5亿元。拨付浑水处置办事费1.2亿元、城区渣滓措置和燃烧经费1.3亿元，城乡浑水和糊口渣滓处置才能进一步进步。连续整饬环保督察反应题目，放置专项资本近1.6亿元，撑持环洞庭湖造纸企业加入、城区黑臭水体修理、城区蓝天警备战。累计进入资本7.2亿元，撑持禁捕退捕。撑持推动中间城区浑水处置编制归纳管理UPPP名目。成立核心水域横向生态抵偿体制，踊跃争夺沿江化工企业搬家革新策略。

　　五、重视鼎新立异，尽力晋升财务功效。全市财务部分孜孜不倦改良财务办理，坚持不懈推动财务鼎新，多措并举提防弥合危害，全市和华容县、临湘市入围2020年度省当局真抓实干表彰鼓励名单。贯彻落实估算法实行章程，推动估算轨制鼎新。成立县级“三保”估算体例事先查看体制。市本级预决算公完工作，加入市州进步前辈队伍。试点“财审联动”合作同享体制，其经历在全省推行。推动当局采办范畴“放管服”鼎新，驱逐天下优化经商情况评价。上线当局采办电子卖场，累计成交额冲破3.4亿元。发扬财评考核感化，严控公益性当局投资名目本钱。优化国库会合付出，便利单元用款。推动非税支出收缴电子化，在全省领先煽动来往单据收款名目目次办理试点。“市、县共建”确当局性融资包管系统形式，获得国度包管基金的必定和推介。向会陈述共有财产办理环境，踊跃盘活存量财产，推动运营性共有财产会合同一囚系。共同估算联网监视，落实审计题目整饬。包办代表建媾和政协提案81件。

　　回首“十三五”，是财务高品质成长的五年，也是财务雕琢奋进的五年。五年来，财务支出不停提质。全市处所税收年均增加9.3%，处所支出中税收占比达62.6%，较2015年进步14.6个百分点。五年来，财务保证不停进步。普通大众估算付出冲破500亿元，民生范畴付出占比连结在70%以上，是民生策略出台至多，民生进入力度最大，黎民大众获得实惠至多的期间。五年来，财务办理不停提档。估算办理、国库办理、财产办理、债权办理等周全增强，绩效财务、法制财务、数字财务等扶植踏实推动。五年来，财务征象不停晋升。市财务局于2017年获评天下漂后单元，2019年获评天下财务编制进步前辈团体，多年获评全市归纳绩效考评进步前辈单元，多项营业事情加入全省财务编制进步前辈队伍。

　　咱们也苏醒地熟悉到，全市财务事情还面对一点儿题目。首要表此刻：税源构造欠优，财务增收后劲缺乏；财务刚性付出多，名目扶植资本须要大，财务“三保”压力凸起；部门单元艰辛斗争、节俭节省理念还不敷安稳，落实过紧日子请求有待进一步增强；利用财务资本不范例，资本涣散、闲置华侈等题目依然保管，资本利用绩效不敷高；当局归纳债权率偏高，平台公司转型难，防控危害使命较重；财务鼎新加入深水区，涉及更多深条理抵牾亲睦处关连，推动难度进一步加大。对此，咱们将高度正视，踊跃采纳办法给以改良。

　　2021年，对财务成长来讲，依然处于主要计谋时机期，时机和应战都有新的成长变革，整体上时机大于应战。从时机看，天下经济将持续不变苏醒的态势，而且向常态化返回，运转在公道区间。中心提议连接实行踊跃的财务策略和妥当的泉币策略，将为经济连续不变苏醒带来利好。我市开放当代化省域副中间乡村扶植新征途，华夏（湖南）自贸区岳阳片区提速成长，庞大名目落地将对投资等各方面须要发生正向拉动，“六稳”“六保”策略效力连续闪现，鼎新凋谢立异盈余连接开释，将为财务增收供给财路支持。从应战看，疫情变革和内部情况保管诸多不愿定性，对实体经济的作用还会连续，新财产新业态仍处于培养当中，加当中石化两厂方案停产检验，财务增收的根底尚忧郁稳；跟着中心特别撑持策略慢慢加入，上司变化付出削减，财务出入紧均衡的弦会绷得更紧，付出保证压力将超上年；提防弥合处所当局隐性债权危害轻车熟路，落实债权率降档、平台公司转型难度大，债权压力向财务传导。归纳剖析，2021年财务出入均衡压力比较凸起，必需安稳建立底线思惟，进步危害预感预判才能，周密提防疫情打击致使的各种衍生危害，均衡好稳增加和防危害的关连，进一步增强策略和资本兼顾，在保证核心付出的同时，连结财务安稳可连续。

　　按照中心、省、市无关请求，联合财务出入情势，2021年估算体例和财务事情的指点思惟是：以习新期间华夏特点社会主义思惟为指点，周全贯彻中心、省、市决议计划摆设，对峙稳中求进事情总基调，存身新成长阶段，贯彻新成长观念，建立新成长格式，以鞭策高品质成长为大旨，对峙编制理念和底线思惟，对峙踊跃的财务策略提质增效、更可连续，落实过紧日子请求，实在兜牢“三保”底线，深切推动财务鼎新，加强估算束缚和绩效办理，抓实弥合处所当局隐性债权危害事情，为岳阳扶植“三区一中间”供给坚固财力保证。

　　估算体例整体思绪是：以收定支、实事求是；优化构造、优先三保；严控危害、重视绩效。体例的核心首要体此刻四个方面：一是优化付出构造，连结压减力度；二是实施零基估算，优假名目体例；三是踊跃盘活存量资本，加大兼顾力度；四是周全实行绩效办理，加强追踪问效。

　　全市和市级普通大众估算处所支出按增加4%放置，全市普通大众估算处所支出158.8亿元，市级普通大众估算处所支出49亿元。

　　按现行财务体系体例测算，估计2021年市级可完成估算财力71亿元，与上年持平。加之提早下达2021年专项变化付出3.6亿元，依照出入均衡准绳，2021年市级放置估算付出74.6亿元。市级财力首要付出科目为：

　　教诲付出10.3亿元，增加1.1%。首要用于落实根底教诲十条，推动城镇小区配套幼儿园专项管理，美满学前教诲生均共用经费拨款轨制，进步高中生均经费尺度，撑持新高考编制扶植和中小学讲授品质监测系统扶植，落实村落西席鼓励策略和收费定向师范生培育方案。

　　迷信手艺付出1.5亿元，增加2%。首要用于撑持建立“大科技”格式，环绕新兴超过对方的有利形势财产链，聚焦核心财产和核心名目。实行科技立异启动计谋和人材强市计谋，增强产学研合资立异、深度调整。增强科技立异平台扶植和科技功效转折，不停进步科技立异办事才能，指导企业加大研发进入、工艺改良和产物立异。

　　文明游览体育与传媒付出2亿元，增加0.1%。首要用于大众文明办事系统扶植，制造千亿文旅财产，撑持特点游览线路扶植、根底举措措施前提改良、品牌营销，和文明惠民、全民健身材育勾当，撑持省十四届活动会场馆扶植。

　　社会保证和失业付出14.3亿元，同口径增加1.2%。首要用于坎阱奇迹单元养老保障付出，进步城乡住户最低糊口保证尺度和援助程度，进步优抚目标、企业的相干补贴尺度，加大对坚苦退伍甲士的援助力度，落实不变失业鼓励合伙创业三十条办法。

　　卫生安康付出4.7亿元，同口径增加0.6%。首要用于进步根本大众卫生办事财务补贴尺度，收费定向培育州里卫生院业余人材和村医外乡化人材，存眷关爱特别坚苦人群，撑持公立病院核心学科扶植，撑持疫情常态化防控。

　　节能环保付出2.3亿元，同口径增加1.5%。首要用于撑持水、土、气净化防治，推动长江经济带绿色成长、洞庭湖生态修理与管理，扶植城区浑水处置和管网、糊口渣滓处置编制，撑持生态情况体系体例鼎新，补助绿色公交进级换代和经营，增强铁山川资本庇护。

　　农林水付出4.9亿元，同口径增加0.6%。首要用于撑持“三农”范畴核心事情，实行村落复兴计谋，牢固脱贫攻坚功效，撑持长江流域核心水域禁捕退捕事情、高尺度农田扶植、墟落“茅厕”、墟落人居情况修理、农业财产化特点小镇建立、水力根底举措措施扶植等。

　　交通运送付出4.1亿元，与上年持平。首要用于撑持三荷机场航路开辟和经营、核心交通名目扶植、城区交通情况改良，发揭示代物流，建立平面交通新格式。

　　债权还本付息付出3.7亿元，与上年持平。首要用于处所当局债券还本付息、外洋还贷、国债转贷还款。

　　豫备费1.1亿元，占财务付出比重1.5%。首要用于天然灾难等突发事务措置，和中心、省、市年中新出台策略增支。

　　提早下达市级专项变化付出首要科目为：大众平安付出0.2亿元、迷信手艺付出0.5亿元、文明游览体育与传媒付出0.1亿元、卫生安康付出0.2亿元、交通运送付出2.4亿元等。

　　市级放置当局性基金支出109.6亿元，付出109.6亿元。此中：共有地皮利用权出让支出放置105亿元；付出105亿元，首要用于地皮间接本钱、根底举措措施配套、应返收益和市级保存（用于了偿当局债权、公益性名目扶植及均衡普通估算等）。乡村配套费支出放置2.7亿元（今年支出1.3亿元、上年结转1.4亿元）；付出2.7亿元，首要用于计划体例、渣滓燃烧发电付费、罗家坳飞灰填埋场采购、庞大渣滓直达站至渣滓燃烧发电厂转运和运转、计提铁山川资本庇护和汗青文明名城庇护资本和当局公益性名目扶植等。浑水处置费支出放置1.9亿元（今年支出0.8亿元、上年结转1.1亿元）；付出1.9亿元，首要用于城区浑水处置厂经营、浑水污泥措置、浑水泵站泵房保护培修和净化防治、蛇皮套和三大湖归纳修理名目可用性办事付费、渣滓场站渗滤液处置和当局公益性名目扶植等。

　　市级共有本钱运营估算支出2328万元，此中上年结转 1888万元，昔时共有本钱收益支出440万元，昔时支出包罗共有企业上缴成本408万元、改制企业托管财产出租净收益32万元。放置付出2328万元，其顶用于市属共有企业职教幼教退休西席酬劳补差经费120万元，撑持共有企业汗青遗留题目及相干鼎新本钱付出2032万元，国企囚系等付出176万元。

　　市级社会保障基金支出71.9亿元，此中基金保费支出 39.1亿元、财务补贴支出32.1亿元、利钱及其余支出0.7亿元；付出放置68.9亿元；上年结转46.4亿元；年底结存节余49.4亿元。此中：坎阱奇迹单元养老保障基金支出8.3亿元，付出8.7亿元，结存节余0.3亿元；城乡住户根本养老保障基金支出353万元，付出172万元，结存节余0.4亿元；城镇职员根本调理保障基金支出19.7亿元，付出18.5亿元，结存节余21.2亿元；城乡住户根本调理保障基金支出41.3亿元，付出39.3亿元，结存节余20亿元；工伤保障基金支出1.9亿元，付出1.3亿元，结存节余5.8亿元；赋闲保障基金支出0.7亿元，付出1.1亿元，结存节余1.7亿元。

　　岳阳经济手艺开辟区普通大众估算处所支出放置11.6亿元，增加8.4%，付出放置16亿元。当局性基金支出放置16.9亿元，付出放置16亿元，另外按策略兼顾调入普通估算放置付出。

　　城陵矶新港区普通大众估算处所支出放置6.7亿元，增加9.5%，付出放置16.4亿元。当局性基金支出放置15.3亿元，付出放置6亿元，另外按策略兼顾调入普通估算放置付出。

　　南湖新区普通大众估算处所支出放置2.8亿元，增加13.8%，付出放置3.8亿元。不常常性当局基金支出，未体例当局性基金估算。

　　屈原办理区普通大众估算处所支出放置1.4亿元，增加5%，付出放置10.6亿元。当局性基金支出放置3.5亿元，付出放置2.4亿元，另外按策略兼顾调入普通估算放置付出。

　　“十四五”期间，岳阳财务将环绕“财务是国度管理的根底和主要维持”定位，对峙和增强党的周全带领，对峙增强财务资本兼顾，对峙艰辛斗争、节俭节省，对峙鼎新与法制精力，对峙兼顾成长和平安，尽力制造气力型、保证型、立异式、办事型、功效型财务，鞭策加速扶植当代财务强市，推动岳阳财应当代化。

　　2021年是“十四五”残局之年，财务部分将进步站位，细化事情办法，在一掷千金、加强保证、推动鼎新、提防危害等方面多点发力，保证整年目的使命顺遂完竣。

　　（一）对峙新成长观念，推动财务高品质成长。精确有用实行踊跃的财务策略，鞭策经济运转连结在公道区间。深入核心税源企业“一双一”帮扶和中小微企业精确帮扶，鞭策企业丰收增收增效。发扬当局性融资包管机构感化，引发企业立异生机。充散发挥财务在建立新成长格式中的指导启发感化，果断实行伸张内需计谋。加大资本调整力度，撑持名目扶植、财产复兴，撑持地区经济、凋谢经济、文旅经济、商贸经济成长。落实减税降费策略，连续优化经商情况。鼎力实行“三高四新”财路扶植工程，慢慢进步税收占value的比重，狠抓争资争项，尽力增添可兼顾的财力，更好办事和保证全市成长鼎新不变地势。

　　（二）对峙节俭节省，落实过紧日子请求。果断落练习总“党政坎阱要对峙过紧日子”的主要唆使，安稳建立艰辛斗争、节俭节省的思惟，下更大气力优化付出构造。把估算办理行动过紧日子的主要抓手，迷信审定估算，该砍的要砍，该减的要减，在估算履行中加强束缚、实时纠偏，把严把紧估算付出关隘，深切发掘节支后劲。鞭策全市各级各部分履行过紧日子请求，鞭策各估算单元落实主体仔肩，在估算体例、履行、当局采办、财产设置装备摆设利用等方面做到厉行节省。发扬财务投资评审感化，增强工程扶植名目管控，增进财务资本节省。凸起建章立制，加强财会监视，鞭策成立过紧日子的长效体制。

　　（三）对峙黎民至上，做好财务“三保”事情。苦守“民生财务”本质，对峙“三保”付出在财务付出中的优先职位，将“三保”行动估算放置的核心。增强县郊区“三保”监控力度，严酷考核县郊区“三保”估算，果断提防下层“三保”危害。落实财务支农惠农策略，撑持牢固拓展脱贫攻坚功效同村落复兴有用跟尾。撑持净化防治攻坚、禁捕退捕，增进生态漂后扶植。对峙不遗余力、实事求是，增强根本民生保证，撑持教诲、失业、调理、社保、养老、文明等民生奇迹成长，撑持根底举措措施改良，改好人民糊口德行，尽力让黎民大众的取得感成色更足，甜蜜感更可连续，平安感更有保证。

　　（四）对峙鼎新立异，推动财应当代化。深入估算办理鼎新，加大财务资本兼顾力度，盘活存量资本财产，加大预决算公然力度。加强绩效办理，将绩效观念和方式深度融入估算体例、履行、监视全进程，连续推动财审联动事情体制，出力进步财务资本设置装备摆设效力和利用效率。严酷履行地皮出让金征缴轨制，加大欠缴地皮出让金清缴力度。推动财务内控扶植，加强危害辨认、评价和应答才能。扶植估算办理一体化编制，进步财务音讯化程度。自发承受照章展开估算查看监视。加大审计题目整饬力度。踊跃自动回应代表委员关心，做好诠释申明事情，更好办事代表委员履职。

　　（五）对峙底线思惟，提防财务范畴危害。迷信兼顾财务支出与付出、须要与大概、此刻与久远关连，把好财务付出关隘，增强庞大名目、庞大策略财务可承担才能评价，保证财务妥当运转、更可连续。严酷落实《估算法》和《估算法实行章程》，安稳建立估算法制认识，软化估算履行束缚，严酷履行核准的估算。对峙债权危害监测预警，果断阻挠隐性债权增量，妥当弥合债权存量，落实平台公司商场化转型、高息债权了债置换、债权危害缓释等事情，保证无编制性危害事务产生，下降债权危害程度。增强财务资本办理，全程追踪监控，果断避免名目一批了之、资本一拨了之，严控违背财掮客律行动。

　　列位代表！做好“十四五”及2021年的财务事情，仔肩庞大、使命艰难、任务名誉！财务部分将安稳建立“财”办事“政”的观念，严密联合在以习同道为焦点的党中心四周，在市委、市当局的顽强带领下，自发承受的监视，当真听取政协的定见和恳求，克意朝上进步，攻坚克难，一心一意完竣各名目标使命，保证“十四五”开好局、起好步，以优良成就庆贺建党100周年！

　　2010年省直管县财务办理体系体例鼎新以还，市与“省直管县”在财务体系体例上彼此自力，是以，省对我市的变化付出资本分为省对市及市辖区的变化付出资本和省对“省直管县”的变化付出资本两个部门，两块资本彼此自力，平行下达，市里不克不及停止调解。是以，市级财务对下变化付出补贴也分为两个部门，一是对市辖区的变化付出，二是对所属“省直管县”的变化付出。按老例，省对省直管县及市辖区的变化付出资本一并统计在市本级，行动市级转补区县市资本

　　2021年市尽力撑持县级“保人为、保运行、保民生”，对下变化付出资本估算（含省补变化付出资本）总计24.91亿元，比上年增添1.13亿元，增加4.8%。详细包罗：

　　普通性变化付出18.3亿元，比上年增增添1.05亿元，增加6.1%，首要是平衡性变化付出增质变化和其余普通性变化付出中因昔时支出测算目的差别而引发响应变革。此中：

　　1. 县级根本财力保证体制奖补资本2.28亿元, 比上年削减0.02亿元，削减0.8%，根本持平；

　　2. 平衡性变化付出8.63亿元, 比上年增添1.07亿元，增加14.2%，首要是平衡性变化付出2020年增量计入补贴基数;

　　2020年，当局债权总限额677.2亿元，此中普通债权限额342.95亿元，专项债权限额334.25亿元。停止2020年末，处所当局债权余额676.32亿元，此中普通债权余额342.08亿元，专项债权余额334.24亿元。

　　2020年，省转贷新增数债券限额126.15亿元，此中普通债权限额19.45亿元，专项债权限额106.7亿元，据此，刊行普通债券19.45亿元，专项债券106.7亿元，均匀刻日12年，均匀利率3.35%。

　　2020年了偿处所当局债券本金46.98亿元，此中普通债券41.73亿元，专项债权5.25亿元，付出处所当局债券利钱18.82亿元，此中普通债券利钱10.57亿元，专项债券利钱8.25亿元。

　　按照上司和市当局摆设放置，经岳阳市财务局汇总，岳阳市本级部分，包罗市级行政单元（含参考公事员法办理的奇迹单元）、奇迹单元和其余单元利用昔时普通大众估算拨款（包罗普通大众估算经费拨款和归入普通大众估算办理的非税支出）放置的2021年“三公”经费估算为11875万元，同比降落4.3%，此中，公事欢迎费4130万元，因公放洋（境）费330万元，公事用车购买及运转保护费7415万元（此中，公事用车购买费321万元，公事用车运转保护费7094万元）。2021年市本级“三公”经费估算汇总额较上年削减535万元，降落的缘由是市直各估算单元按照中心压减普通性付出精力，连接紧缩三公经费付出，公事欢迎费付出估算紧缩2040万元，同比降落33.1%。

　　2020年是我市贯彻落实周全实行估算绩效办理“扩面提质”年。绩效办理事情对峙绩效导向，做实估算绩效办理，各项事情获得有序推动。省厅2020年市县财务部分估算绩效办理事情查核传递，我市再次取得一等奖赞誉。

　　对标落实了省财务、市当局、市局核心事情、优化经商情况及省市绩效查核等触及绩效办理方面的中间事情。深入估算办理鼎新，对峙绩效导向，美满估算绩效办理轨制，软化仔肩束缚。

　　一、展开省厅问题调研事情。依照省财务厅《对于展开“周全实行估算绩效办理及其首要应战研讨”问题调研的告诉》，撰写了上报省厅的调研陈述，荣获二等奖。

　　⑵在线受理依请求公然音讯。岳阳周全估算绩效办理获得社会存眷。2月20日，在线受理了华南理工大学卢琳静同道依请求公创办件，办件获得请求人的称心必定。

　　三、做优事先绩效目的办理。2020年市本级绩效目的考核与估算体例同步，构造第三方连接全市甲第估算单元及所属二级估算单元，展开了事先绩效目的追踪评议办事，共考核183项部分团体付出绩效目的，触及资本48.5亿元；645个专项付出绩效目的，触及专项资本12.6亿元。估算绩效目的呈报品质较上年度越发符合现实。

　　⑷督导估算单元绩效自评。绩效自评笼盖统统利用财务资本已成为常态。今年度对归入市归纳绩效考评目标的66家估算单元的绩效自评陈述，实行邮件报审与纸质版再审相联合，并催促自评公然，触及绩效自评总数38.5亿元。

　　五、做实事中绩效运转监控。2020年财务资本绩效目的运转实行双监控。对归入监控考评的66家甲第估算单元催促实行2个节点的监控陈述。并择选了8项资本实行了核心绩效监控，触及资本1.2亿元。对资本绩效运转偏向实时提议了纠偏办法。停止11月尾，市本级完竣付出84.75亿元，完竣估算付出65%，同比进度下降18%。

　　⑹做强绩效评议后果利用。按照2019年财务付出核心绩效评议陈述上报市当局指挥，针对16家被评议单元所保管的绩效题目，催促名目单元对标实行仔肩整饬；经财审联动，对绩效评议陈述中提议的10个专项资本调解恳求停止了逐一追踪督办，触及调解及调减专项资本1940万元。

　　七、全程范例营业拜托行动。为范例营业拜托行动，将绩效评议第三方办事归入岳阳市网上中介超市；按法式经过当局采办公然招招标及抽签体例，在驻局纪检组监视下，选定第三方评议机构，将自在裁量权危害降至最低。此中非税及债权名目评议办事费估算70万元，经当局采办合作性构和告竣15.17万元成交，节约专项经费78.3%。

　　⑻构造周全绩效办理训练。前后构造了两次估算绩效办理营业训练，训练约150人摆布。9月29日约请省厅龚次元处长主讲，在湘阴县专题会了全市“周全实行估算绩效办理不停晋升财务资本设置装备摆设效力”专题训练会。

　　九、全省领先出台两个法子。一是恳求以市委市当局招牌出台《岳阳市估算绩效办理实行法子》，已完竣代拟稿稿。二是出台了《估算绩效评议事情里面危害防控法子》，在全省咱们领先出台里面危害防控法子，让估算绩效评议事情有了文献根据。

　　一、健康估算绩效办理轨制系统。贯彻落实《岳阳市估算绩效办理实行法子》，进一步美满绩效办理轨制扶植。

　　⑵推动估算绩效办理扩面提质。反响省市县兼顾计划，推动财审合资联动体制，根本构成我市周全估算绩效办理“三全”系统。

　　岳阳市财务局对于进一步增强财务专项扶贫资本利用办理的告诉（岳财农[2017]4号）.pdf