我受市公民当局拜托，向大会陈述衡阳市2022年估算履行环境与2023年估算草案，请予查看，并请列位政协委员和其余到场职员提议定见。

　　在市委、市当局的顽强带领和市、市政协的监视撑持下，全市财务部分兼顾疫情防控和经济社会成长，尽力撑持不变经济大盘，有用应对自如各种严重应战，主动发掘各项增收后劲，成立健康付出尺度系统，纵深推动财务办理鼎新，全市估算履行环境整体较好。

　　1．普通大众估算。全市普通大众估算支出估计298.76亿元（下同），增加5%。处所普通大众估算支出194.97亿元，增加6%，此中：处所税收134.5亿元，增加8.99%，占处所普通大众估算支出比重为68.99%；非税支出60.47亿元，降落0.09%。全市普通大众估算付出596.8亿元，增加5.7%。

　　市本级普通大众估算支出120.26亿元，增加4%。处所普通大众估算支出73.98亿元，增加5%，此中：处所税收51.87亿元，增加3.21%，占处所普通大众估算支出比重为70.11%；非税支出22.11亿元，增加9.45%。市本级普通大众估算付出125.31亿元，增加4.97%。

　　2．当局性基金估算。全市当局性基金估算支出221.5亿元，降落22.36%；付出295.6亿元，降落4.06%。市本级当局性基金估算支出135.1亿元，降落29.7%；付出155.2亿元，降落18.7%。

　　3．共有本钱运营估算。全市共有本钱运营估算支出2.44亿元（剔除一次性身分后竣工0.48亿元，下同），同口径降落49.47%（下同）；付出2.43亿元（同口径竣工0.47亿元），降落56.07%。市本级共有本钱运营估算支出2.11亿元（同口径竣工0.147亿元），增加47%；付出2.11亿元（同口径竣工0.147亿元），降落18.33%。

　　4．社会保障基金估算。全市社会保障基金估算支出161.07亿元，降落2%；付出147.34亿元，降落0.4%。市本级社会保障基金估算支出97.99亿元，降落9.4%；付出90.89亿元，降落3.7%。

　　5．当局债权。全市处所当局债权余额1124.88亿元，此中：普通债权余额443.28亿元，专项债权余额681.6亿元。市本级处所当局债权余额603.9亿元（含省级挂账专项债权129.8亿元和省级转贷高速马路免费专项债权17亿元），此中：普通债权余额163.55亿元，专项债权余额440.35亿元。

　　省财务转贷全市处所当局新增加债券104.97亿元，此中：普通债券13.81亿元，专项债券91.16亿元。省财务转贷市本级处所当局新增加债券49.48亿元，此中：普通债券2.49亿元，专项债券46.99亿元。

　　估计全市和市本级出入均衡，略有节余。需求申明的是，以上估算履行环境是快报数，在年度决算体例以后，还会有些变革。

　　（二）财务重心事情环境。全市财务部分当真贯彻市委、市当局决议计划摆设，落实市估算决构和审通过见要求，兼顾疫情防控和经济成长，兼顾成长和平安，加强民生和重心范畴保险，狠抓财务办理鼎新，为竣工整年经济社会成长首要目的打下了强硬根底。

　　1.撑持成长有用。撑持出台稳住经济大盘一揽子计谋，周全落实“三高四新”计谋，出力推动地区中间化扶植，助力经济高原料成长。一是落实减税降费退税计谋。新增加减税降费退税55亿元，此中：增值税退税42.35亿元；减免名目报建规费1.04亿元。二是撑持实体经济成长。市本级放置立异指导资本2.85亿元，撑持企业立异成长；放置市属共有企业庞大财产投资名目融资贴息0.8亿元，撑持财产名目扶植；进步中小企业当局购买商场份额，占比83.52%；勾销当局购买招招标名目招标包管金，开释招标供给商资本压力2亿元以上。三是减缓企业融资压力。为在保企业供给“资本过桥”，摸索展开股权投资营业，向小微企业供给融资包管16亿元，减免包管费0.25亿元；搭建当局购买条约线上融资平台，告竣当局购买条约贷1.25亿元。四是发扬财务杠杆效力。市财产基金出资0.43亿元，直接投资衡阳京东仓储、率为科技等名目；出资2亿元组装衡阳彬复潇湘创投基金，撬动社会本钱3.08亿元；出台《衡阳市本级财务性资本寄存贸易银行分析评分法子》，撬动银行金融机构撑持经济社会成长。五是办事怒放型经济成长。市本级放置航路补助等怒放型经济成长资本3.2亿元、综保区补助资本1亿元。六是用好用足债券计谋。争夺新增加债券资本104.97亿元，增加4.23%，此中市本级49.48亿元，增加6.66%；出台《对于进一步范例专项债券办理、进步资本效力的告诉》《对于范例专项债券办理查核实行细目的告诉》，出力美满债券资本羁系体制，主动发扬专项债券稳投资、稳增加感化。

　　2.保险民生无力。落实真实过“紧日子”要求，加强估算束缚，盘活财务存量，压减发出资本10亿元以上，腾出财力保险社会民生等重心范畴，全市民生付出445亿元，占普通大众估算付出比重为74.5%。一是不变工作创业会。兼顾放置工作补贴资本2.04亿元，颁发创业会包管1亿元，撑持落实工作优先计谋；为契合准入前提的大弟子小我或招收大弟子人数到达必定数目的小微企业供给信誉包管，免收包管费，撑持大弟子工作创业会。二是优先成长教诲。加大资本保险力度，美满扶困助学长效体制，范例民办职守教诲成长，撑持新增加职守教诲公办学位16.99万个。三是加强根本民生保险。城区低保尺度进步到每人每个月640元，城乡住民医保补贴尺度进步到每人每一年610元，根本大众卫生办事补贴尺度进步到每人每一年84元，残疾人两项补助尺度进步到每人每个月75元。四是做好农业墟落事情。农林水付出67亿元，助力村落复兴；经过“一”颁发惠农补助资本32.85亿元。五是推动乡村根底举措措施扶植。张罗资本3.34亿元，推动立新小道西延、凤凰新街、酃湖小道等“断头路”扶植；撑持革新老旧小区224个、既有室第增设电梯503台。六是连续改良生态情况原料。参预生态情况管理资本16.94亿元，撑持湘江流域成立横向生态庇护抵偿体制。七是美满大众文明办事系统。撑持大众文明足球场所低（免）费怒放，富厚文明下乡实质，深切发掘赤色游览文明，撑持文明艺术中间搬家、片子《救兵嫡达到》拍摄等。

　　3.弥合严重无为。一是提防弥合债权严重。健康债权防控体制，加强市级平台公司投融资羁系，展开县级当局性投资名目资本来历评价论证；张罗资本434.15亿元保证到期债权定时偿还；将充电桩等特准运营权和部门共有物业注入平台公司，晋升平台公司运营及抗严重才能。二是提防财务运转严重。进一步压实县级财务“三保”主体负担，加强县级财务运转严重监控，展开县级估算体例事先考核，印发《对于果断落实过“紧日子”、严酷财务估算办理的告诉》；放置专项资本16.18亿元，撑持县级财务安稳运行。三是撑持保护社会平安。兼顾资本7.89亿元，撑持全民核酸收费检测彩名堂官方网、新冠疫苗接种等疫情防控事情；放置2.79亿元，撑持平安出产、丛林防熄灭、救急救济才能扶植；保险救急救济中间、扫黑除恶、反电信、安全建立、市域社会管理等资本须要。

　　4.深入鼎新有向。环绕“开源、节省、堵漏、提质”四大标的目的，深切推动财务范畴鼎新。一是推动财务体系体例鼎新。将市和城区同享支出分红比率从市本级70%、城区30%调解为市本级60%、城区40%；同一高新区、衡山迷信城、白沙洲产业园财务体系体例。二是深入估算体例鼎新。在估算总量不增添的规则下，调解和优化估算构造，足额放置职员经费，根本保险公用厕所经费，逐年记录事业年金，周全清算和压减专项，削减预决算偏离度。三是推动财路扶植鼎新。出台《税源强基、财路扶植“2524”事情计划》，夯实税源根底，抓好重心范畴羁系；搭建财务分析治税平台，成立涉税数据联席事情体制，累计增收约19亿元。四是推动财务办理鼎新。印发《市本级财务估算追加法子（暂行）》《市级财务专项资本办理法子》《对于进一步范例市直一类集会付出的告诉》《估算绩效办理合资联动实行计划》《市级估算付出绩效评估后果利用办理法子》《对于范例市直估算单元食堂付出办理的告诉》《市级估算办理一体化体系中心、省驻衡单元资本付出过程》《市本级估算办理一体化其余资本办理事情规程》《市级估算单元银行账户办理法子》《对于范例市级平台公司资本拨付办理的告诉》等一系列轨制文献，成立付出尺度系统，范例财务资本办理，保证资本平安，进步资本效力。五是推动财务其余鼎新。展开共有物业资本大清算、大清点，盘活措置各种闲置共有物业资本82亿元；范例当局购买须要办理，印发《衡阳市当局购买须要办理法子实行细目》，告竣电子卖场全笼盖；成立评审消息办理体系，优化团体地皮征拆包干计谋，印发《对于调解我市城区团体地皮征地拆迁资本结算体例的告诉》，竣工当局投资名目评审5600个，评审金额277亿元，审减率16.25%。

　　总的来看，2022年估算履行环境较好，财务办理和鼎新等事情获得新的停顿和冲破，但也生计少少坚苦和题目：如财务出入冲突进一步凸起，财路扶植有待进一步增强，提防弥合债权严重使命较重。对这些题目咱们将高度正视，主动采纳办法，慢慢给以办理。

　　（一）指点思惟。对峙以习新期间华夏特点社会主义思惟为指点，周全贯彻落实党的二十大精力，果断落实中心、省委、市委经济事情集会摆设，对峙稳中求进事情总基调，完备、精确、周全贯彻新成长观念，加速建立新成长格式，出力鞭策高原料成长，更好兼顾疫情防控和经济社会成长，更好兼顾成长和平安；周全落实“三高四新”计谋定位和任务使命，奋勉推动地区中间化历程；精确实行主动的财务计谋，周全落实过“紧日子”要求，深切推动财务鼎新，主动盘活存量“三资”，连续改良社会民生，有用提防和弥合庞大严重，告竣质的有用晋升和量的公道增加，为我市高原料逾越式成长供给无力支持。

　　（二）体例规则。总的来看，2023年全市财务仍将处于“紧运转”状况，必需加强财务资本兼顾，迷信公道体例估算，凸起重心、有保有压，增进社会公允成长，推动财务提质增效，保险中心、省、市决议计划摆设的落实。一是凸起正当合规。将单元一齐支出归入估算办理，公道测算支出，兼顾思索减税降费退税等减收身分，和我市全方向推动高原料成长、成立健康古代财产链、庞大财产名目扶植慢慢生效等增收身分；严酷依照“以收定支”规则放置付出估算。二是凸起保险重心。按计谋足额保险“三保”付出估算，新增加放置单元事业年金等经费估算；分类分档调解单元运行经费尺度，尽可能保险单元运行须要；优先保险教诲、社保、疗养卫生、村落复兴等根本民生付出。三是凸起导向感化。勉励空编余编，对空编单元赐与运行经费嘉奖，超编单元扣减运行经费；单元的运行经费按照供给涉税数据环境等停止放置，加强全员抓财路扶植的负担认识。四是凸起尺度扶植。成立健康临聘职员、坎阱食堂、财产办理、集会费等付出尺度系统；推动估算绩效评估后果与估算体例相联合；范例预决算公完工作，加强部分主体负担，推动财务资本范例通明。五是凸起厉行节省。成立节省型财务保险体制，严控“三公”经费、差盘缠、集会费、训练费等普通性付出，压减专项，厉行节省办全部奇迹。

　　1. 普通大众估算。全市普通大众估算支出预期316.69亿元，增加6%。处所普通大众估算支出预期206.67亿元，增加6%，此中：处所税收预期146.2亿元，增加8.7%；非税支出预期60.47亿元，与上年持平。全市普通大众估算付出预期608.73亿元，增加2%。

　　市本级普通大众估算支出预期127.48亿元，增加6%。处所普通大众估算支出预期78.41亿元，增加6%，此中：处所税收预期56.3亿元，增加8.55%；非税支出预期22.11亿元，与上年持平。市本级普通大众估算付出预期116.99亿元，降落6.64%。

　　2.当局性基金估算。全市当局性基金估算支出预期211.3亿元，降落4.6%；付出预期270.1亿元，降落8.63%。市本级当局性基金估算支出预期142.9亿元，增加1.06%；付出预期142.9亿元，降落7.93%。

　　3. 共有本钱运营估算。市本级共有本钱运营估算支出预期0.15亿元，同口径增加2.04%；付出预期0.15亿元，同口径增加2.04%。

　　4.社会保障基金估算。市本级社会保障基金估算支出预期101.03亿元，增加3.1%；付出预期92.79亿元，增加2.09%。

　　5. 处所当局债权。依照《估算法》划定，市县当局确需举借当局债权的，由省级当局刊行处所当局债券代为举借。我市将在当局债权限额内，主动争夺当局债券资本。

　　2023年是周全贯彻落实党的二十大精力的残局之年，全市财务部分将果断履行中心、省、市庞大决议计划摆设，主动增收节支堵漏，尽力鼎新立异，保证竣工整年各项事情目的。

　　（一）对峙以财辅政，满意重心范畴须要。对峙尽心竭力、量入为出的规则，会合财力保险重心范畴资本须要。发扬财务资本指导和撬动感化，周全落实涉企优惠计谋，撑持冶炼、新动力汽车、输变电、化工新资料等劣势财产成长，鞭策产业经济提质增效；健康科技立异因素撑持体制，进步地区科技立异才能；连续加大“三农”参预，推动高尺度农田扶植，保险食粮平安，撑持特点劣势农业财产成长；撑持重心全体工作创业会、教诲优良平衡成长，增进体裁奇迹繁华；保险养老范畴资本须要，加大疗养卫生范畴参预力度；保险老旧小区革新、既有室第加装电梯、债权还本付息、生态情况管理等刚性付出，聚焦弱势坚苦全体和大众办事短板，兜牢民生底线。

　　（二）对峙量质偏重，加强财务保险才能。踏实推动“三高四新”财路扶植工程，撑持招商引资事情，优化经商情况，争夺更多的优良名目落户衡阳，加速培养构成一批新的经济增加点和优良可连续财路；鞭策中间城区楼宇经济成长、主干财路扶植、财产园区成长；一直发扬融资包管、财产基金、财务性入款的撬动效力，指导金融机构及社会本钱投向重心范畴；成立全员抓财路扶植赏罚体制，美满财务分析消息同享平台，经过调解估算放置体例等加强财路扶植负担，鞭策协税护税合作联动，堵住征管缝隙，进步财务支出原料；增强专项债券名目储蓄，进步储蓄名目原料，主动争夺债券资本，加速债券资本付出进度，尽量构成什物事情量；加大存量资本收受接管力度，盘活积淀资本，做好共有物业资本措置，实在增添处所可用财力。

　　（三）对峙底线思惟，提防财务运转严重。进一步压实县级“三保”主体负担，增强对县级庞大名目、庞大计谋付出财务可承担才能评价，成立健康县级财务运转预警和救急体制，应对自如大概产生的严重事务，果断兜牢“三保”底线；依照“三控、两对峙、一墙”规则，成立健康处所当局债权严重防控体制，即：控严重、控总量、控本钱，果断拦阻债权增速；对峙不新增加隐性债权、对峙不子虚化债；成立财务、平台公司之间防火墙，制止严重彼此传送，实行平台公司运营性物业倍增方案，优先将当局优良物业资本设置装备摆设给平台公司；加强财务评审提早参与，晋升平台公司投资名目原料效力；提早拟定偿债方案，保证不呈现债权失信事务；当真落实市、市政协相关发起提案，加大审计反应题目整理力度，一直成立健康财务办理轨制，提防财务运转严重。

　　（四）对峙鼎新立异，晋升财务办理程度。环绕成立“运营型、办事型、数字型”财务观念，一直深入财务办理形式鼎新立异。充散发挥财务资本设置装备摆设感化，摸清经济增加点，办理运营好部分物业、支出空间；一直增强财务干部风格扶植，严酷落实限时办结和非打仗式打点轨制，尽力办事好党委、当局决议计划和民生实事，进步财务资本运转效力；成立财务大数据库，周全剖析财务出入根底数据，创造和堵住财务办理缝隙；一直美满付出尺度系统，严控估算追加，严酷估算履行，削减预决算偏离度；推动当局购买绩效评估，加强购买须要办理，根绝超尺度购买；增强估算绩效办理、财务评审、财务监视等事情，立异预决算公然体制，晋升财务资本通明度。